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九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

发布时间:2017-09-18  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

2016年度市

2016年度市级部门决算公开文字说明

 

九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社学社徐州市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 九三学社徐州市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织,在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本单位有行政编制5个,工勤人员0个,共计5个。其中,实有在职人员5人;其他人员0人,聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会,22个支社(其中直属支社13个),社员637 人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 2016年开展的“窑湾义诊”活动等,在社会上引起了广泛好评,九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届,各项工作步入新的阶梯,正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设,进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则,落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度,切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略,做好组织发展工作。

3. 突出工作成效,进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策,提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2016年参政议政课题招标活动。发挥界别优势,积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题,开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势,进一步提高社会服务水平。保持传统优势,持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召,积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源,开辟社会服务新领域。

第二部分 九三学社2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

                                                  公开01表 

                                                金额单位:万元                                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

177.97

一、一般公共服务支出

171.85

一、基本支出

132.63

其中:政府性基金拨款


二、外交支出


二、项目支出

41.97

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入


七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

2.75





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

177.97

本年支出合计

174.6

用事业基金弥补收支差额


     结余分配


年初结转和结余


    年末结转和结余

3.38





总计

177.97

总计

177.97

 

 


二、收入决算表


公开02表


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

177.97

177.97







201

一般公共服务支出

175.23

175.23







20128

民主党派及工商联事务

175.23

175.23







2012801

  行政运行

129.88

129.88







2012802

  一般行政管理事务

23.35

23.35







2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

22

22







210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75







21005

医疗保障

2.75

2.75







2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75




























 


三、支出决算表


公开03表


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

174.60

132.63

41.97





201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97





20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97





2012801

  行政运行

129.88

129.88






2012802

  一般行政管理事务

22.47


22.47





2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.50


19.50





210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75






21005

医疗保障

2.75

2.75






2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75







 


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

177.97

一、一般公共服务支出

31

171.85

171.85


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.75

2.75



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

177.97

本年支出合计

54

174.60

174.60



25



55




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

56

3.38

3.38


一、一般公共预算财政拨款

27


基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

58

3.38

3.38



29



59




收入总计

30

177.79

支出总计

60

177.79

177.79



 


五、财政拨款支出决算表


公开05表


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

174.60

132.63

41.97


201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97


20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97


2012801

  行政运行

129.88

129.88



2012802

  一般行政管理事务

22.47


22.47


2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.50


19.50


210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75



21005

医疗保障

2.75

2.75



2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75















注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。













 


六、财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次


1

2

3

                合   计

1

132.62

112.61

20.01

301

工资福利支出

2

45.60

45.60


30101

  基本工资

3

9.02

9.02


30102

  津贴补贴

4

23.01

23.01


30103

  奖金

5




30104

  其他社会保障缴费

6

6.47

6.47


30106

  伙食补助费

7




30107

  绩效工资

8




30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9




30109

  职业年金缴纳

10




30199

  其他工资福利支出

11

7.1

7.1


302

商品和服务支出

12

20.02


20.01

30201

  办公费

13

0.94


0.94

30202

  印刷费

14

1


1

30203

  咨询费

15




30204

  手续费

16




30205

  水费

17

0.15


0.15

30206

  电费

18

0.96


0.96

30207

  邮电费

19

0.5


0.5

30208

  取暖费

20

1.1


1.1

30209

  物业管理费

21




30211

  差旅费

22

2


2

30212

  因公出国(境)费用

23




30213

  维修(护)费

24




30214

  租赁费

25




30215

  会议费

26

3.3


3.3

30216

  培训费

27

1


1

30217

  公务接待费

28

0.26


0.26

30218

  专用材料费

29




30224

  被装购置费

30




30225

  专用燃料费

31




30226

  劳务费

32

2.72


2.72

30227

  委托业务费

33




30228

  工会经费

34

0.63


0.63

30229

  福利费

35

0.4


0.4

30231

  公务用车运行维护费

36




30239

  其他交通费用

37

4.15


4.15

30240

  税金及附加费用

38




30299

  其他商品和服务支出

39

0.9


0.9

303

对个人和家庭的补助

40

67.01

67.01


30301

  离休费

41




30302

  退休费

42

39.42

39.42


30303

  退职(役)费

43




30304

  抚恤金

44




30305

  生活补助

45




30306

  救济费

46




30307

  医疗费

47




30308

  助学金

48




30309

  奖励金

49




30310

  生产补贴

50




30311

  住房公积金

51

7.76

7.76


30312

  提租补贴

52

2.81

2.81


30313

  购房补贴

53




30314

  采暖补贴

54

0.17

0.17


30313

  物业服务补贴

55




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

16.85

16.85


304

对企事业单位的补贴

57




30401

  企业政策性补贴

58




30402

  事业单位补贴

59




30403

  财政贴息

60




30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61




399

其他支出

62




39906

  赠与


63




39999

  其他支出

64




307

债务利息支出

65




30701

  国内债务付息

66




30707

  国外债务付息

67




310

其他资本性支出

68




31001

  房屋建筑物购建

69




31002

  办公设备购置

70




31003

  专用设备购置

71




31005

  基础设施建设

72




31006

  大型修缮

73




31007

  信息网络及软件购置更新

74




31008

  物资储备

75




31009

  土地补偿

76




31010

  安置补助

77




31011

  地上附着物和青苗补偿

78




31012

  拆迁补偿

79




31013

  公务用车购置

80




31019

  其他交通工具购置

81




31020

  产权参股

82




31099

  其他资本性支出

83




注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 


七、一般公共预算财政拨款支出决算表


公开07表


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

174.6

132.63

41.97


201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97


20128

民主党派及工商联事务

171.85

129.88

41.97


2012801

  行政运行

129.88

129.88



2012802

  一般行政管理事务

22.47


22.47


2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

19.5


19.5


210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75



21005

医疗保障

2.75

2.75



2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75















注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。



 


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次


1

2

3

                合   计

1

132.62

112.61

20.01

301

工资福利支出

2

45.60

45.60


30101

  基本工资

3

9.02

9.02


30102

  津贴补贴

4

23.01

23.01


30103

  奖金

5




30104

  其他社会保障缴费

6

6.47

6.47


30106

  伙食补助费

7




30107

  绩效工资

8




30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9




30109

  职业年金缴纳

10




30199

  其他工资福利支出

11

7.1

7.1


302

商品和服务支出

12

20.01


20.01

30201

  办公费

13

0.94


0.94

30202

  印刷费

14

1


1

30203

  咨询费

15




30204

  手续费

16




30205

  水费

17

0.15


0.15

30206

  电费

18

0.96


0.96

30207

  邮电费

19

0.5


0.5

30208

  取暖费

20

1.1


1.1

30209

  物业管理费

21




30211

  差旅费

22

2


2

30212

  因公出国(境)费用

23




30213

  维修(护)费

24




30214

  租赁费

25




30215

  会议费

26

3.3


3.3

30216

  培训费

27

1


1

30217

  公务接待费

28

0.26


0.26

30218

  专用材料费

29




30224

  被装购置费

30




30225

  专用燃料费

31




30226

  劳务费

32

2.72


2.72

30227

  委托业务费

33




30228

  工会经费

34

0.63


0.63

30229

  福利费

35

0.4


0.4

30231

  公务用车运行维护费

36




30239

  其他交通费用

37

4.15


4.15

30240

  税金及附加费用

38




30299

  其他商品和服务支出

39

0.9


0.9

303

对个人和家庭的补助

40

67.01

67.01


30301

  离休费

41




30302

  退休费

42

39.42

39.42


30303

  退职(役)费

43




30304

  抚恤金

44




30305

  生活补助

45




30306

  救济费

46




30307

  医疗费

47




30308

  助学金

48




30309

  奖励金

49




30310

  生产补贴

50




30311

  住房公积金

51

7.76

7.76


30312

  提租补贴

52

2.81

2.81


30313

  购房补贴

53




30314

  采暖补贴

54

0.17

0.17


30313

  物业服务补贴

55




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

16.85

16.85


304

对企事业单位的补贴

57




30401

  企业政策性补贴

58




30402

  事业单位补贴

59




30403

  财政贴息

60




30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61




399

其他支出

62




39906

  赠与

63




39999

  其他支出

64




307

债务利息支出

65




30701

  国内债务付息

66




30707

  国外债务付息

67




310

其他资本性支出

68




31001

  房屋建筑物购建

69




31002

  办公设备购置

70




31003

  专用设备购置

71




31005

  基础设施建设

72




31006

  大型修缮

73




31007

  信息网络及软件购置更新

74




31008

  物资储备

75




31009

  土地补偿

76




31010

  安置补助

77




31011

  地上附着物和青苗补偿

78




31012

  拆迁补偿

79




31013

  公务用车购置

80




31019

  其他交通工具购置

81




31020

  产权参股

82




31099

  其他资本性支出

83




注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









 


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

 金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.26





0.26

14.51

7.22

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0



公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0



国内公务接待批次(个)

7

国内公务接待人次(人)

40



国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0



召开会议次数(个)

20

参加会议人次(人)

2000



组织培训次数(个)

5

参加培训人次(人)

40



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。




 


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次



1

2

3


合计

0 


 0

 0

0 

0 









注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。



 


十一、机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次


1

                合   计

1

20.01

302

商品和服务支出

2

20.01

30201

  办公费

3

0.94

30202

  印刷费

4

1

30203

  咨询费

5


30204

  手续费

6


30205

  水费

7

0.15

30206

  电费

8

0.96

30207

  邮电费

9

0.5

30208

  取暖费

10

1.1

30209

  物业管理费

11


30211

  差旅费

12

2

30212

  因公出国(境)费用

13


30213

  维修(护)费

14


30214

  租赁费

15


30215

  会议费

16

3.3

30216

  培训费

17

1

30217

  公务接待费

18

0.26

30218

  专用材料费

19


30224

  被装购置费

20


30225

  专用燃料费

21


30226

  劳务费

22

2.72

30227

  委托业务费

23


30228

  工会经费

24

0.63

30229

  福利费

25

0.4

30231

  公务用车运行维护费

26


30239

  其他交通费用

27

4.15

30240

  税金及附加费用

28


30299

  其他商品和服务支出

29

0.9

304

对企事业单位的补贴

30


307

债务利息支出

31


310

其他资本性支出

32


399

其他支出

33


注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。







 


十二、政府采购支出决算表

公开12表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 0

 0

0 

一、货物

 0

 0

 0

二、工程

 0

 0

 0

三、服务

 0

 0

 0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


 

 

第三部分  九三学社徐州市委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度收入、支出总计177.97万元,与上年相比收、支总计各增加(减少) 49.05 万元,增长(减少) 38.04%。主要原因是:增加项目(民主党派换届会议)、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

其中:

(一)收入总计177.97 万元。包括:

1.财政拨款收入 177.97 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加49.05万元,增长38.04%。主要原因是增加项目(民主党派换届会议)、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

(二)支出总计174.60万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 174.60 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出132.63万元,用于九三学社民主党派团体活动调研、考察工作学习培训等的专项经费支出41.97万元。与上年相比增加    45.67万元,增长35.42%。主要原因是:增加项目(民主党派换届会议)、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

2.年末结转和结余 3.38 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(预算安排的民主党派换届会议项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

三学社徐州市委员会本年收入合计177.97万元,其中:财政拨款收入177.97万元,占100 %。

 

三、支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年支出合计174.60万元,其中:基本支出132.63万元,占 75.96%;项目支出 41.97万元,占24.04%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款收、支总决算   177.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加49.05万元,增长38.04%。主要原因是增加项目(民主党派换届会议)、调整工资、房帖、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2016年财政拨款支出174.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加45.67万元,增长35.42%。主要原因是增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款支出年初预算为 132.32万元,支出决算为174.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资增加了人员经费,召开了项目民主党派换届会议。

其中:

(一)一般公共服务(类)

年初预算为132.32万元,支出决算为174.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增人增资增加了人员经费,召开了项目民主党派换届会议。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度财政拨款基本支出   132.63万元,其中:

(一)人员经费112.61万元。主要包括:主要包括:基本工资9.02万元、津贴补贴23.01万元、社会保障缴费3.72万元;其他福利支出7.1万元;退休费39.42万元、住房公积金7.76万元、提租补贴2.81万元、医疗费2.75万元、采暖补贴0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出16.85万元。

(二)公用经费 16.05万元。主要包括:办公费0.94万元、水费0.15万元、电费0.96万元、邮电费0.5万元、取暖费1.1万元、差旅费2万元、会议费3.3万元、培训费1万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.72工会经费6.3万元、福利费0.4万元、其他交通费4.15万元、其他商品和服务支出0.9万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2016年一般公共预算财政拨款支出174.6万元,与上年相比增加45.67万元,增长35.42%。主要原因是增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。九三学社徐州市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.32万元,支出决算为174.60万元,完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资增加了人员经费,召开了项目民主党派换届会议。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.63万元,其中:

(一)人员经费112.61万元。主要包括:主要包括:基本工资9.02万元、津贴补贴23.01万元、社会保障缴费3.72万元;其他福利支出7.1万元;退休费39.42万元、住房公积金7.76万元、提租补贴2.81万元、医疗费2.75万元、采暖补贴0.17万元、其他对个人和家庭的补助支出16.85万元。

(二)公用经费 16.05万元。主要包括:办公费0.94万元、水费0.15万元、电费0.96万元、邮电费0.5万元、取暖费1.1万元、差旅费2万元、会议费3.3万元、培训费1万元、公务接待费0.26万元、劳务费2.72工会经费6.3万元、福利费0.4万元、其他交通费4.15万元、其他商品和服务支出0.9万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.26万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出无。

(2)公务用车运行维护费决算支出  0  万元,完成预算的 100   %,比上年决算(减少)  4 万元,主要原因为财政统一收回单位公务用车;决算数小于预算数的主要原因财政统一收回单位公务用车。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出无。

(2)国内公务接待支出 0.26万元,完成预算的  60  %,比上年决算增加  0.26 万元,主要原因为增加了换届会议,从而接待了各地学社学委。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  7 批次,40 人次。主要为接待各地的九三学社社员学习考察等接待。

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.51万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加 13万元,主要原因为召开了九三学社换届会议;决算数小于预算数的主要原因换届会议后的遗留工作需结转下年度继续完成。2016 年度全年召开会议20个,参加会议   2000人次。主要为召开换届会议。

九三学社徐州市委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.22万元,完成预算的 100%,比上年决算增加6.32 万元,主要原因为注入了新鲜血液,增加了机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等;决算数未超出预算数。2016 年度全年组织培训   5个,组织培训 40人次。主要为培训机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等。

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2016年政府性基金预算财政拨款情况无。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出20 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加9.6万元,增长92.3 %。主要原因是:物价上涨以及组织开展的“窑湾义诊”活动。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0万元,

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

级部门决算公开文字说明

 

九三学社徐州市委员会2016年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社学社徐州市委员会2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 九三学社徐州市委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织,在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下,不断加强自身建设,切实履行参政党职能,为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本单位有行政编制5个,工勤人员0个,共计5个。其中,实有在职人员5人;其他人员0人,聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会,22个支社(其中直属支社13个),社员637 人。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 2016年开展的“窑湾义诊”活动等,在社会上引起了广泛好评,九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届,各项工作步入新的阶梯,正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设,进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则,落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度,切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略,做好组织发展工作。

3. 突出工作成效,进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策,提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2016年参政议政课题招标活动。发挥界别优势,积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题,开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势,进一步提高社会服务水平。保持传统优势,持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召,积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源,开辟社会服务新领域。

第二部分 九三学社2016年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

                                                  公开01表 

                                                金额单位:万元                                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

177.97

一、一般公共服务支出

171.85

一、基本支出

132.63

其中:政府性基金拨款


二、外交支出


二、项目支出

41.97

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营支出


四、经营收入


五、教育支出


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出




六、其他收入


七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

2.75





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

177.97

本年支出合计

174.6

用事业基金弥补收支差额


     结余分配


年初结转和结余


    年末结转和结余

3.38





总计

177.97

总计

177.97

 

 


二、收入决算表


公开02表


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

177.97

177.97







201

一般公共服务支出

175.23

175.23







20128

民主党派及工商联事务

175.23

175.23







2012801

  行政运行

129.88

129.88







2012802

  一般行政管理事务

23.35

23.35







2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

22

22







210

医疗卫生与计划生育支出

2.75

2.75







21005

医疗保障

2.75

2.75







2100503

  公务员医疗补助

2.75

2.75




























 


三、支出决算表


公开03表


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

174.60

132.63

41.97





201

一般公共服务支出

171.85

129.88

41.97