九三学社徐州市委员会2017年度部门决算公开信息公告

九三学社徐州市委员会2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、   部门主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织，在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位有行政编制5个，工勤人员0个，共计5个。其中，实有在职人员5人；其他人员0人，聘临时人员1人。离退休人员6人。九三学社徐州市委员会下属3基层委员会，23个支社（其中直属支社14个），社员673 人。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入九三学社徐州市委员会2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 九三学社徐州市委员会本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1. 2017年开展的“窑湾义诊”活动等，在社会上引起了广泛好评，九三学社市级组织和基层组织也圆满完成换届，各项工作步入新的阶梯，正努力为建设“强富美高”新徐州贡献着力量。

2. 加强组织建设，进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则，落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度，切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略，做好组织发展工作。

3. 突出工作成效，进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届五次全会上积极建言献策，提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2017年参政议政课题招标活动。发挥界别优势，积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题，开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势，进一步提高社会服务水平。保持传统优势，持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召，积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源，开辟社会服务新领域。

第二部分　

九三学社徐州市委员会2017年度部门决算表

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

九三学社徐州市委员会2017年度收入、支出总计198.27万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）20.30万元，增长（减少）11.40 %。主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。其中：

（一）收入总计 198.27万元。包括：

1．财政拨款收入 191.03万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加（减少） 13.06 万元，增长（减少）7.34%。主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

2．其他收入 3.87万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为徐州市财政局取得的2014.10-2015.12个人养老保险预缴额专项资金收入。与上年相比增加（减少）    3.87万元，增长（减少）100 %。主要原因是2014.10-2015.12个人养老保险预缴额。

3．年初结转和结余 3.38 万元，主要为九三学社徐州市委员会上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计192.06万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 192.06 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出；九三学社民主党派团体活动调研、考察工作学习培训等的专项经费支出。与上年相比增加（减少） 17.45万元，增长（减少）10 %。主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

2．年末结转和结余6.21万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为九三学社徐州市委员会本年度（或以前年度）预算安排的民主党派会议项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年收入合计198.27万元，其中：财政拨款收入194.40万元，占98.05%；其他收入3.87万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年支出合计192.06万元，其中：基本支出171.55万元，占89.32%；项目支出20.52万元，占10.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社徐州市委员会2017年度财政拨款收、支总决算   194.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 16.43万元，增长（减少）9.23%。主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2017年财政拨款支出 188.19万元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）13.59万元，增长（减少）7.78%。主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

九三学社徐州市委员会2017年度财政拨款支出年初预算为158.87万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.87万元，支出决算为185.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因机关养老保险调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2017年度财政拨款基本支出   167.68万元，其中：

（一）人员经费148.06万元。主要包括：基本工资12.10万元、津贴补贴28.65万元、奖金1.32万元、社会保障缴费25.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、其他工资福利支出10.5万元、退休费45.42万元、住房公积金11.86万元、提租补贴7.02万元、采暖补贴0.18万元。

（二）公用经费19.62万元。主要包括：办公费1.04万元、水费0.14、电费0.98、邮电费0.48、取暖费1.13、差旅费2.25、会议费1.35、培训费0.98、公务接待费0.4、劳务费1.8、工会经费0.7、福利费0.08、其他交通费用4、其他商品和服务支出4.29。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2017年一般公共预算财政拨款支出188.19万元，与上年相比增加（减少）13.59万元，增长（减少）7.78%。主要原因是人员调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。九三学社徐州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    158.87万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是人员调整、调整工资、公积金住房补贴、增人增资等人员经费及物价上涨造成综合差异。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.68万元，其中：

（一）人员经费148.06万元。主要包括：基本工资12.11万元、津贴补贴28.65万元、奖金1.32万元、社会保障缴费25.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、其他工资福利支出10.5万元、退休费45.42万元、住房公积金11.86万元、提租补贴7.02万元、采暖补贴0.18万元。

（二）公用经费19.62万元。主要包括：办公费1.04万元、水费0.14、电费0.98、邮电费0.48、取暖费1.13、差旅费2.25、会议费1.35、培训费0.98、公务接待费0.4、劳务费1.8、工会经费0.7、福利费0.08、其他交通费用4、其他商品和服务支出4.29。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九三学社徐州市委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。开支内容无。

2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少）0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3．公务接待费 0.4万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.4 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加（减少） 0.14万元，主要原因为换届会议，从而接待了各地学社学委； 2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11 批次，50 人次。主要为接待各地的九三学社社员学习考察等接待。

九三学社徐州市委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.33万元，完成预算的100 %，比上年决算（减少）6.18 万元，主要原因为2016年召开了换届会议。2017 年度全年召开会议17 个，参加会议1600人次。主要为召开民主党派联合会议。

九三学社徐州市委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.41万元，完成预算的100 %，比上年决算增加0.19万元，基本持平，注入了新鲜血液，增加了机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等；决算数未超出预算数。2017年度全年组织培训   5个，组织培训40人次。主要为培训机关工作人员业务培训、社员宣传信息培训、基层负责人培训及骨干培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2017年政府性基金预算财政拨款情况无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出19.62万元，比2016年增加（减少） 0.38万元，增长（降低） 1.9 %，基本持平，物价上涨造成综合差异。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共   个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计   万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）