九三学社徐州市委员会2015年度部门决算信息公告

九三学社徐州市委员会2015年度部门决算

（2016年 7 月 20 日）

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

九三学社徐州市委员会作为九三学社的地方组织，在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门决算单位构成情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位有行政编制5个，工勤人员0个，共计5个。其中，实有在职人员4人。离4退休人员6人。

三、2015年度重点工作完成情况

1. 加强思想建设，进一步坚定“三个自信”。以纪念抗日战争胜利70周年暨九三学社成立70周年为契机，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，切实加强自身建设。

2. 加强组织建设，进一步增强社组织的凝聚力。认真贯彻民主集中制原则，落实主委会议事规则、市委会议事规则。进一步增强新社员和中青年骨干的培训力度，切实加强后备队伍建设。认真贯彻落实“人才强社”战略，做好组织发展工作。

3. 突出工作成效，进一步提升议政建言水平。积极参加中共徐州市委、政府及有关部门的协商会、通报会和座谈会。在市政协十四届四次全会上积极建言献策，提案工作成绩斐然。积极组织各基层组织和广大社员参与九三学社江苏省委2015年参政议政课题招标活动。发挥界别优势，积极参与“两办出题、党派调研”工作。围绕“科技创新与促进江苏农业现代化建设”的主题，开展了第八届“江苏九三论坛”论坛征文活动。

4. 发挥界别优势，进一步提高社会服务水平。保持传统优势，持续开展下乡义诊活动。响应上级组织号召，积极开展“国际科学与和平周”活动。深挖社内资源，开辟社会服务新领域。

第二部分 九三学社徐州市委员会2015年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

第三部分九三学社徐州市委员会

2015年度部门决算情况说明

一、             关于2015度收入支出决算总体情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况说明

    （一）收入总计   128.93万元，比上年增加  8.05万元，增长  7 %。主要原因是增加人员工资福利支出。其中：

1. 财政拨款收入  128.93   万元，为市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入      万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是……。

3. 上级补助收入      万元，为我局收到省民委和省宗教局拨入的非财政补助资金。主要是用于少数民族文艺节目汇演支出和天主教堂维修经费。

4. 经营收入     万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是……。

5. 附属单位上缴收入      万，为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。主要是……。

6. 其他收入     万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是……。

7. 用事业基金弥补收支差额      万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余    0 万元，主要是2014年度未开展完民族和宗教工作节余的专项经费。

（二）支出总计  128.93   万元，比上年增长  8.05    %。其中：

1. 一般公共服务支出  127   万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出94.93万元，用于民族和宗教工作的专项经费支出32.07万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出   1.93  万元。主要用于行政单位医疗补助0.02万元，公务员医疗补助1.91万元。

二、2015度财政拨款支出决算情况说明

九三学社2015年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年，九三学社财政拨款支出 128.93 万元，占本年支出的 100  %。其中：基本支出  96.86   万元，占本年财政拨款支出的  75 %；项目支出  32.07   万元，占本年财政拨款支出 25 %。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出 127  万元，占 99 %；教育（类）支出   0   万元，占 0 %；科学技术（类）支出   0 万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出   0  万元，占 0 %；社保障和就业（类）支出      万元，占   0   %；医疗卫生（类）支出   1.93   万元，占 1 %；农林水事务（类）支出    0   万元，占 0 %；住房保障（类）支出   0   万元，占 0 %等。

按支出经济分类：工资福利（类）支出  36.8  万元，占28 %；商品和服务（类）支出  42.47 万元，占  33 %；对个人和家庭的补助（类）支出   49.66    万元，占 39 %；对企事业单位的补贴（类）支出  0  万元，占  %；赠与（类）支出   0   万元，占  %；债务利息（类）支出  0 万元，占  %；基本建设（类）支出  0 万元，占 0%；其他资本性（类）支出   0   万元，占 0 %等。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”财政拨款支出预算执行情况说明。

九三学社2015年度“三公”经费支出预算为  5   万元，支出决算   4.95   万元，完成预算的 99 %，其中：因公出国（境）费支出   0   万元，完成预算的 0  %；公务用车购置及运行费支出决算  4.43   万元，完成预算的 88.6  %；公务接待费   0.52  万元，完成预算的 10.4%。

支出决算数略低于预算数0.05万元，基本完成预算指标。

（二）“三公”财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年，九三学社“三公经费”财政拨款支出决算  4.95 万元，比上年下降 2.75  %。其中：

1. 因公出国（境）费支出  0 万元，占  0 %，比上年下降（增长） 0  %，主要原因是……；

2. 公务用车购置及运行费支出  4.43 万元，占 89.49  %，比上年增加  0.09 %，形成原因物价上涨造成。、

3.公务接待费支出  0.52  万元，占 10.51  %，比上年下降  13.33 %，主要原因是是市委、市政府要求严格控制公务接待标准、陪同人数、次数，加强公务接待费管理使用，公务接待费必须减少。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

（一）收入总计      万元，比上年增加（减少）     万元，增长（下降）    %。主要原因是……。

（二）支出总计      万元，比上年增长（下降）    %。其中：

1. 一般公共服务支出      万元。主要用于……。

2. ……（部门按政府收支分类科目中“类”级科目，结合本部门具体实际依次予以解释。）

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

2015年，九三学社会议费支出 7.3  万元，比上年增长 4.29 %，主要是建社70周年增加活动经费的开支；培训费支出  0.9万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2015年，九三学社政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。

2015年，九三学社无在支持中小企业政府采购政策落实情况，主要是……。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，九三学社共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于维护九三学社日常行政公务运行；单位价值200万元以上大型设备  0  台，主要用于……。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

七、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

八、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

九、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十四、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的

十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九三学社徐州市委员会

2016年7月18日