九三学社徐州市委员会2019年度

部门决算公开

目         录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

九三学社徐州市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。参政议政应当围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应当在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

九三学社徐州市委员会在九三学社江苏省委和中共徐州市委领导下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，为徐州经济社会发展作出应有的贡献。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.  根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组宣部。本部门无下属单位。

2.  从决算单位构成看，纳入九三学社徐州市委员会部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家， 具体包括：九三学社徐州市委员会（机关）

第二部分    九三学社徐州市委员会2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开03表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

相关统计数：

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预  算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开12表

部门名称：九三学社徐州市委员会                                                               金额单位：万元

此部门没有政府采购支出决算，故本表为空！

第三部分    2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

九三学社徐州市委员会2019年度收入、支出总计

188.39 万元， 与上年相比收、支总计各增加27.80 万元，增长17.31%。其中：

（一）收入总计188.39万元。包括：

1.      财政拨款收入188.39万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比决算数增加39.70万元，增长26.70%。主要原因是增加一人，开展成立60周年大会。

2.     上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

3.     事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

4.     经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。

5.     附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6.     其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入。与上年相比决算数减少5.70万元，减少100%。主要原因是调整经济科目。

7.     用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用

事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.     年初结转和结余0万元，为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计188.39万元。包括：

1.      一般公共服务（类）支出188.39万元，主要用于工资福利，日常公用经费、会议培训等。与上年相比决算数增加31.20万元，增长19.85%。主要原因是增加军转干部一人，调整工资。

2.     结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。

3.     年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年收入合计188.39万元， 其中：财政拨款收入188.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会本年支出合计188.39万元， 其中：基本支出154.37万元，占81.94%；项目支出34.02 万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

九三学社徐州市委员会2019年度财政拨款收、支总决算188.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.50万元，增长21.63%。主要原因是增加军转干部一人，增加工资福利支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2019年财政拨款支出188.39万元，占本年支出合计的100%。九三学社徐州市委员会2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为188.39万元，年初无预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.  民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部一人，调整工资。

2.  民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增60周年成立大会。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2019年度财政拨款基本支出154.37万元，其中：

（一）人员经费136.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费。

（二）公用经费17.87万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社徐州市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出188.39万元，与上年相比决算数增加33.50万元，增长21.63%。主要原因是增加军转干部一人，工资福利增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.37万元，其中：

（一）人员经费136.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费17.87万元，主要包括：办公费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九三学社徐州市委员会2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费 支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.59万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1.      因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算

数相同，与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.      公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

（1）  公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）  公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.      公务接待费0.59万元，比上年决算增加0.09万元，主要原因为增加一人，预算增加，增加接待人数；

决算数大于预算数的主要原因增加一人，预算增加。其

中：国内公务接待支出0.59万元，11批次，70人次。主要为接待省委以及中央来徐调研会议等。国（境）外公务接待0万元，0批次，0人次。

九三学社徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.25万元，比上年决算增加9.02 万元，主要原因为增加了60周年成立大会；决算数大于预算数的主要原因增加60周年成立大会。2019年度全年召开会议20个，参加会议1600人次。主要为召开：全委扩大会，赴省参加各种会议。

九三学社徐州市委员会2019年度一般公共预算拨款

安排的培训费决算支出4.82万元，比上年决算减少2.96 万元，主要原因为较少培训人数和次数；决算数大于预算数的主要原因增加培训人数以及次数。2019年度全年组织培训3个，组织培训120人次。主要为培训：新入社社员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社徐州市委员会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出17.87 万元， 比

2018年减少1.60万元，降低8.22%。主要原因是节约开

支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日， 本部门共有车辆0 辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台

（ 套） ， 单价 100 万元（ 含） 以上的专用设备 0 台

（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计34.02万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业

基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。